Como pagar menos impostos no Simples Nacional de forma legal? Confira!

O Brasil figura na segunda posição mundial entre os países que mais cobram impostos — conforme dados publicados pela Forbes. Essa quantidade de impostos é uma das razões para os gestores e empresários, em especial os que atuam no Simples Nacional, acharem um desafio fazer a gestão tributária. Nesse contexto, é comum surgir uma pergunta: como pagar menos imposto no Simples Nacional?

Neste artigo, apresentaremos dicas e estratégias para atingir esse objetivo. Acompanhe!

Quais são as dicas para pagar menos impostos no Simples Nacional?

Em resumo, o Simples Nacional é um regime tributário criado para simplificar o pagamento de impostos para micro e pequenas empresas. Na prática, unifica vários tributos em uma única guia de recolhimento, tornando o processo mais simples e acessível.

No entanto, mesmo com essa simplificação, muitos empreendedores ainda enfrentam a dificuldade de entender como otimizar sua carga tributária. Para ajudar, a seguir, listamos algumas dicas que podem ajudar sua empresa a reduzir a carga tributária de forma legal.

Tenha organização e controle financeiro

A primeira etapa para pagar menos impostos é manter uma boa organização financeira. Isso inclui ter um controle rigoroso sobre receitas e despesas. Ao entender melhor o fluxo de caixa da empresa, você pode identificar oportunidades para reduzir gastos e, consequentemente, a base de cálculo do imposto.

Aproveite as isenções e deduções

O Simples Nacional oferece algumas isenções e deduções que podem ser aproveitadas. Algumas isenções e deduções estão diretamente relacionadas ao setor de atuação da empresa, sua localização geográfica e até mesmo seu porte. Veja a seguir algumas das principais oportunidades que podem ser aproveitadas no Simples Nacional:

Tenha organização e controle financeiro

A primeira etapa para pagar menos impostos no Simples Nacional é manter uma boa organização financeira. Isso inclui ter um controle rigoroso sobre receitas e despesas.

Ao entender melhor o fluxo de caixa da empresa, você pode identificar oportunidades para reduzir gastos e, consequentemente, a base de cálculo do imposto.

Manter o controle financeiro bem estruturado também ajuda a evitar problemas com o fisco, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade.

Entenda mais sobre o que é regime especial de tributação e porque ele é importante

Aproveite as isenções e deduções

O Simples Nacional oferece algumas isenções e deduções que podem ser aproveitadas para reduzir a carga tributária.

Algumas isenções e deduções estão diretamente relacionadas ao setor de atuação da empresa, sua localização geográfica e até mesmo seu porte. É importante ficar atento a essas possibilidades para pagar menos impostos.

Consultar um contador especializado pode ajudar a identificar quais benefícios fiscais sua empresa pode utilizar.

Redução de alíquotas para atividades específicas

Certas atividades têm alíquotas reduzidas no Simples Nacional. Por exemplo, empresas que se enquadram no setor de comércio ou serviços essenciais podem se beneficiar de alíquotas mais baixas, dependendo do faturamento anual e do anexo ao qual pertencem.

Essas reduções de alíquotas contribuem para pagar menos impostos no Simples Nacional, proporcionando uma carga tributária mais leve para determinados segmentos.

Fator R

As empresas de serviços que pagam folha de pagamento acima de 28% da sua receita bruta podem se enquadrar no Fator R. Esse fator possibilita a migração para uma faixa de tributação mais vantajosa no Simples Nacional, reduzindo a carga tributária. Esse é um dos pontos que pode gerar maior economia fiscal para empresas de tecnologia, consultorias e serviços em geral.

Escolha o anexo correto

Uma das decisões mais importantes no Simples Nacional é a escolha do anexo que se adequa à sua atividade. Cada anexo possui diferentes faixas de receita e alíquotas, e a escolha correta pode resultar em uma economia considerável. Faça uma análise criteriosa e, se necessário, consulte um especialista para garantir que sua empresa esteja no anexo mais vantajoso.

Faça o planejamento tributário

O planejamento tributário é essencial para qualquer empresa que deseja otimizar sua carga tributária. Isso envolve analisar o cenário atual e buscar formas de ajustar as operações para que se enquadrem nas melhores opções disponíveis. Um bom planejamento pode ajudar a evitar surpresas e garantir que você pague apenas o que deve.

Entenda mais sobre a classificação fiscal de um produto com a Tax Advice

Como funciona o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário criado para facilitar a vida das micro e pequenas empresas. Regulamentado pela Lei Complementar nº 123/2006, ele unifica o pagamento de diversos tributos em uma única guia, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), simplificando a gestão e reduzindo a burocracia.

Esse regime é voltado para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com faturamento anual de até R$4,8 milhões.

Além disso, para aderir ao Simples Nacional, a empresa precisa atender a alguns critérios, como não possuir débitos fiscais e não ter participação societária em outras empresas.

A tributação no Simples Nacional é baseada em anexos, que determinam as alíquotas de impostos conforme a atividade exercida. Existem cinco anexos, que abrangem comércio, indústria e prestação de serviços, com alíquotas progressivas conforme o faturamento.

Além da simplificação tributária, o Simples Nacional também traz vantagens como redução da carga burocrática e facilidade no cumprimento das obrigações fiscais. Porém, é essencial que os empresários conheçam bem as regras para garantir que esse regime seja a melhor escolha para o seu negócio.

Como funciona o diagnóstico tributário?

Um passo importante para pagar menos impostos é revisar as obrigações tributárias da sua empresa. A Tax Advice, especializada em soluções tributárias, pode ser sua aliada nesse processo.

Com o diagnóstico tributário, a Tax Advice oferece um estudo detalhado sobre a melhor forma de adequar sua empresa ao regime tributário mais vantajoso. Para isso, trabalhamos sob 3 pilares. Vejamos quais são:

Identificar

O processo inicial do diagnóstico tributário foca em uma análise minuciosa dos documentos fiscais e contábeis da empresa. Aqui, os especialistas da Tax Advice realizam uma revisão completa para localizar créditos tributários que, por alguma razão, não foram aproveitados corretamente.

Essa avaliação profunda considera a complexidade das obrigações fiscais específicas do setor, permitindo um mapeamento preciso da situação tributária e revelando novas oportunidades de recuperação.

Validar

Com as oportunidades de créditos já identificadas, a etapa seguinte é a validação jurídica. Nessa fase, os créditos são confrontados com a legislação vigente para confirmar que estão conforme as normas fiscais.

Também é verificado se a empresa atende todos os critérios exigidos para a recuperação desses valores. A Tax Advice garante que todos os procedimentos estejam segundo a lei, minimizando riscos futuros de contestação e assegura a segurança jurídica das operações.

Monetizar

Após a validação, os créditos tributários podem ser efetivamente monetizados. Isso significa que auxiliamos a empresa a transformar esses valores em recursos disponíveis, por meio de mecanismos legais, como compensações e restituições.

A monetização é conduzida de maneira transparente, otimizando o fluxo de caixa e permitindo que a empresa use esses recursos para aprimorar sua rentabilidade e fortalecer o planejamento financeiro.

Enfim, é possível pagar menos imposto no Simples Nacional — desde que adote as estratégias certas e busque ajuda de especialistas. É importante lembrar que a redução de imposto é uma parte essencial da estratégia financeira da empresa. Portanto, não hesite em investir tempo e recursos para garantir que esteja pagando o mínimo necessário e aproveitando todas as oportunidades disponíveis.

Gostou do nosso conteúdo? Entendeu como pagar menos imposto no Simples Nacional? Quer aumentar os seus conhecimentos? Aproveite e leia também “Revisão Tributária: para que serve?”